深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目
邀请报价函
******事务所，对我局2024年度发生的所有经济业务活动进行全面风险评估和内部审计，并按照“综合评分法”选定供应商。现邀请贵单位对该项目进行报价，现就有关事项说明如下：
一、实施方案
******城市管理和综合执法局
******城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目
（3）服务采购预算控制价：10万元以内
（1）审计2024年我局发生的所有经济业务活动，包括政府采购业务管理、资产管理、项目管理、合同管理、收支管理、内部控制及风险管理等方面。经梳理，我局2024年度非税收入577.5323万元，部门决算支出数为12,040.51万元（其中基本支出2,536.81万元，项目支出9,453.7万元），共计717笔会计凭证；2024年开展项目122个，其中公开招标项目21个，自行采购项目101个。
（2）处理我局安排的其他相关工作。
（三）项目商务要求
1.服务期限：自合同签订之日起三个月内，具体服务要求以及细则以签订合同为准。
2.付款方式：按照实际签订的合同约定付款方式。
3.质量考核验收标准及违约金：由双方协商并写于合同内。
二、采购需求
1.服务要求：
（1）审查采购过程的合规性、资金使用的效率和效果，以及采购结果是否公开透明；
（2）审查资产的完整性、合规性、使用效率、合规性；
（3）审查项目的内部控制体系，包括风险管理、财务控制、操作流程等，确保项目按照既定目标和标准执行；
（4）审查合同履行情况，包括供应商、承包商的履约能力，合同条款的遵守情况，以及合同变更的合理性；
（5）审查预算编制的科学性、合理性，核查预算执行进度，分析预算执行偏差原因，提出优化建议；
（6）检查收入来源的合法性（含非税收入、专项资金等），确保无截留挪用，审计支出的合规性，评估收支平衡情况，识别潜在风险；
（7）审查会计核算资料的真实性、完整性，排查核算流程的规范性，包括但不限于原始凭证、记账凭证、各类账簿及财务报表，确保账实相符、账表相符、账账相符；
（8）结合审计过程中发现的问题，提出我局内控方面存在的问题及整改方案；
（9）根据内部审计结果出具内部审计工作报告，协助建立整改台账，明确问题、责任及整改建议。
2.服务成果：出具内部审计工作报告，协助建立整改台账。
3.人员要求：至少配备2名专职审计人员驻地完成现场审计，现场负责人需具有独自带领审计团队三年及以上工作经验，负责过不少于五个国企、事业单位、政府部门审计项目；审计助理需有三年及以上审计工作经验；项目负责人必须持有中国注册会计师（CPA）证书。
三、供应商资格要求
（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
（2）2020年以来有对政府财务内部审计项目的类似业绩。
（3）合格的报价人派出相关审计人员应当符合下列基本条件：
①具有较强的业务能力和良好的职业道德。
②2020年以来未受过行政处罚或行业自律惩戒。
③与检查对象不存在应当回避的关系。
（4）本项目不接受联合体投标。
（5）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
（7）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
（8）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。
四、报价文件组成部分
1、报价函（格式自拟，加盖公章）
2、公司营业执照、人员资质文件、公司资质文件、信用查询记录等相关资质文件（加盖公章）、相关业绩文件、人员的公司社保缴纳情况等。
五、评选标准
1、报价文件质量审查：报价文件所有内容按报价文件要求编制完整，格式规范，盖章完整，报价文件合法合规。
2、资质审查：公司资质满足要求，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、如公司资质及报价文件符合要求，则按照“综合评分最高分中标”原则确定中标单位（评分细则见附件）。
六、报价文件发送期限及方式
本次邀请报价期限:符合资格的供应商应当在2025年6月16日上午9:00至2024年6月20日下午18:00期间将报价单发送至以下邮箱：cgzhzfj_zczy.szss.gov.cn（5个工作日，公布当天不算，本邀请报价函所涉及的时间一律为北京时间），请各供应商单位报价时统一邮件资料名称，格式标准为：******城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目+XX公司+报价金额XX万元。
******城市管理和综合执法局
2025年6月13日
（联系人及联系方式：舒工，******）
******城市管理和综合执法局2025年度内部审计服务项目（拟）邀请报价函.docx
